In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2020 en 2019 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Programmering
N.v.t.
Einddatum
De einddatum van het project is met één jaar doorgeschoven en verwacht wordt dat de grondexploitatie eind 2028 klaar is. De reden van het wijzigen van de einddatum is vertraagde investeringen.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is € 0 EW per 31-12-2028. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo nagenoeg gelijk met € 0 op EW.
In totaal zijn de kosten met € 2,8 mln. gedaald en de opbrengsten met € 2,9 mln. gedaald. De faseringsinvloeden zijn € 0,1 mln. gedaald.
De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Looptijd
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2028 (einde looptijd). Bij een NOGW-Hout wordt er gestuurd op een neutrale cashflow zodat de boekwaarde aan het eind van elk jaar sluit op € 0.
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is ten opzichte van het MPGA 2019 gedaald met € 1,7 mln.