Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Onderstaande plankaart laat de te realiseren bovenwijkse infrastructuur zien in en rondom het plangebied Almere Hout (Hout-Noord, Vogelhorst en Oosterwold). De plangrens ligt tussen de Rijksweg A6, de Kievitsweg, de Vogelweg en de Hoge Vaart. In de NOGW Hout worden alle bovenwijkse voorzieningen opgenomen, zoals kernhoofdwegen, busbanen, grachten, hoofdrioolvoorzieningen, etc.
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie.
NOGW Hout omvat het ontwerp en de aanleg van hoofdinfrastructuur in en rondom het gebied Almere Hout ten noorden van de Vogelweg. Via de NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een pakket aan hoofdinfrastructurele werken. Van het exploitatiegebied, 57,2 ha., is 100% openbaar.
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Programma
Via NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
De werkzaamheden betreffende planuitwerking en realisatie volgen (zoveel) mogelijk het tempo waarin Nobelhorst en Oosterwold zich ontwikkelen. Dit enerzijds om te voorkomen dat er forse kosten worden gemaakt voorafgaand aan het moment waarop opbrengsten worden gerealiseerd, anderzijds om flexibel in te kunnen blijven spelen op planaanpassingen binnen de betrokken projecten. De uitrol van de hoofd-infrastructurele werken vindt op die manier telkens ‘just in time’ plaats.
De volgende werken worden de komende jaren uitgevoerd:
- De aanleg van de busbaan Sallandsekant – Twentsekant en delen van Nobelhorst
- Delen van fietsroutes door Nobelhorst (waaronder de Track)
- Afronding van de reconstructiewerkzaamheden aan de Kievitsweg in 2020 alsmede aansluitingen op Oosterwold en Vogelhorst
- Aanleg van een fietspad langs de Kievitsweg in 2020, alsmede beheersmaatregelen aan de Kievitsweg zelf
- Aanleg van rotondes in de Kievitsweg
- Verbreding van het viaduct over de Kievitsweg en de westelijke dubbele rijbaan van Kernhoofdweg 1 – gedeelte A6 tot afslag Twentsekant
- Aanleg westelijk tracé van KHW-01 over een lengte van 650 meter
- Riolering naar Almere-Stad en Almere-Buiten
- Beheer van het grond- en zanddepot Hout-Noord
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat van deze grondexploitatie is nagenoeg € 0 op EW per 31-12-2028. Ten opzichte van het MPGA 2019 is het saldo nagenoeg niet gewijzigd. De totale kosten bedragen € 46,7 mln. en de opbrengsten € 47,0 mln. Van de kosten en opbrengsten is reeds 24% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2028 , zie cashflowgrafiek 4-1 .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het berekend risicokapitaal bedraagt € 4,6 mln.