Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 1,4 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn:
- € 1,2 mln. aan investeringskosten welke in 2019 begroot waren welke niet zijn gemaakt, de kosten zijn doorgeschoven
- € 0,3 mln. aan plankosten welke in 2019 begroot waren welke niet zijn gemaakt, de kosten zijn doorgeschoven
- Het overige verschil is door een combinatie van een aantal kleinere verschillen.
Opbrengsten
De begrote bijdragen in de jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 1,5 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Het verschil van € 1,5 mln. wordt veroorzaakt doordat er minder door de betrokken projecten is afgedragen vanwege vertraging bij de investeringskosten.
Plansaldo 2019
Het saldo van de NOGW Hout sluit elk jaar nagenoeg op ‘nul’.
