Kosten
Er zijn meer kosten gerealiseerd dan begroot in jaarschijf 2019. Er is sprake van een afwijking van € 2,5 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn een versnelling in de werkzaamheden in EKO1 en een tussentijdse winstneming. De winstneming is als gevolg van de voortgang in het project.
Opbrengsten
Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd dan begroot in jaarschijf 2019. Er is sprake van een afwijking van € 7,8 mln. positief ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen zijn een versnelling van gronduitgiftes in het deelplan OKW en een ontvangen nabetaling over in 2018 verkochte grond, eveneens in OKW. Daarnaast zijn er reserveringsvergoedingen ontvangen en is een begrote btw-afdracht doorgeschoven in de fasering.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 5,3 mln. voordelig op het begrote plansaldo 2019.
