Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn voor circa 60% gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 4,2 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn de tussentijdse winstneming, een versnelling van de werkzaamheden en de plankosten vanwege de extra inzet m.b.t. het theatergezelschap Vis-a-Vis.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn voor meer dan 80% gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 2,0 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn een andere fasering van betaalmomenten voor Kreekbos-Zuid en reserveringsvergoedingen die zijn ontvangen.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 2,1 mln. voordelig op het begrote plansaldo 2019.
