510 Hogekant

Het uitgeven van de gronden voor het beoogde programma is nagenoeg behaald. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn:

• Uitgifte brandweerkazerne is versneld naar 2019. De kavel was bestemd voor bedrijven in de categorie modern/gemengd maar is omgezet naar categorie voorzieningen
• Er zijn twee van de vier kavels geleverd voor bedrijven die begroot waren, variërende met slagingskans van 25% tot 75% met als gevolg dat de levering van de gronden 420 m² lager is ten opzichte van de begroting

Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn nagenoeg gerealiseerd, echter onderling laten de kosten afwijkingen zien. Er is sprake van een afwijking van € 85.000 voordelig ten opzichte van de begroting als gevolg van een combinatie van een aantal kleine verschillen.

Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 1,0 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is de € 1,0 mln. aan opbrengsten vanwege de versnelde levering van de kavel brandweerkazerne.

Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 1,1 mln. voordelig op het begrote plansaldo 2019.