Kosten
De gemaakte kosten in jaarschijf 2019 zijn aanzienlijk hoger dan vooraf begroot. Er is sprake van een afwijking van circa € 258.000 nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn de investeringskosten vanwege een vertraging van de terreinafwerking en een tussentijdse winstneming.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn nagenoeg gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van
€ 156.000 nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting zijn een combinatie van een aantal kleinere verschillen.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van circa € 414.000. nadelig op het begrote plansaldo 2019.
