Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 1,8 mln. voordelig ten opzichte van de begroting jaarschijf 2019. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn:
- € 0,5 mln. onderschrijding van investeringskosten, vanwege vertraging van het bouwrijp maken van eiland Isla Bonita
- € 1,4 mln. onderschrijding bij overige kosten, vanwege een fiscaal voordeel
- Combinatie van een aantal kleinere verschillen
Opbrengsten
De begrote opbrengsten voor jaarschijf 2019 zijn nagenoeg gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 0,1 mln. voordelig ten opzichte van de begroting.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 1,9 mln. voordelig op het plansaldo.
