Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn nagenoeg gerealiseerd echter onderling laten de kosten afwijkingen zien. Door het terugstorten van winstuitname is sprake van een afwijking van € 1,2 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Bij de andere kosten betreft het geringe afwijkingen.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 2,4 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de onderhandelingen in 2019 voor grondverkopen de Stripmaker niet hebben geleid tot een overeenkomst en transactie.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 1,2 mln. nadelig op het begrote plansaldo 2019.
