Kosten
De gerealiseerde kosten zijn meer dan begroot in jaarschijf 2019. Er is sprake van een afwijking van € 0,6 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn het doorschuiven van de verwervingskosten naar het volgend jaar en vertraagde investeringen.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 1,8 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen zijn vertraagde grondlevering in meerdere projecten.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 2,5 mln. nadelig op het begrote plansaldo 2019.
