Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 6,6 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is dat door Amvest geen kosten zijn doorbelast in 2019. Dit komt omdat Amvest minder gronden heeft afgenomen dan voorzien. Daarnaast zijn een aantal begrote investeringen in het gemeentelijke deel van de grondexploitatie nog niet afgerond en is de te betalen boscompensatiebijdrage doorgeschoven naar 2020.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 12,5 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is zoals al verwoord de vertraagde afname van gronden door Amvest. Daarnaast zijn de uitgifte van gronden voor het Innovatiepaviljoen Provincie en Aeres groep vertraagd naar begin 2020 en is de bijdrage van de Provincie voor de bruggen niet gerealiseerd. Deze bijdrage loopt gelijk op met de uitgaven en is opgeschoven in de tijd.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 5,8 mln. nadelig op het plansaldo.
