Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd, echter onderling laten de kosten afwijkingen zien. Er is sprake van een afwijking van € 0,2 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn achterblijvende investeringen, deze worden doorgeschoven naar volgend jaar. Daarnaast was er ook een tussentijdse winstneming.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 0,4 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is dat één kavel minder is verkocht dan begroot.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,2 mln. nadelig op het begrote plansaldo 2019.
