Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn niet volledig gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van € 0,35 mln. voordeel ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is een vertraging in de projecten, met name busbaan 490.
Opbrengsten
De begrote opbrengsten jaarschijf 2019 (bijdrage vanuit de deelgebieden) zijn niet gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van circa € 0,4 mln. nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is een verminderd bijdrage van de deelgebieden omdat de kosten ook minder zijn.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van circa € 49.000 nadelig op het plansaldo.
Het betreft hier de “correctieregel inflatie over de opbrengsten”, wat te maken heeft met de rekensystematiek van de NOGW-Poort.