Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. 
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Programma
Er wordt nog grond uitgegeven voor 300 woningen. Het programma bestaat uit 47 kavels voor eengezinswoningen en 253 projectmatige en sociale meergezinswoningen. De meergezinswoningen worden gerealiseerd in twee woontorens, T4/5 (deels meergezinswoningen) en T7. De tenderprocedure hiervoor is reeds gestart.
NB. (woningbouw in aantallen, bedrijven in ha., kantoren in m² bvo, voorzieningen in m² bvo)
Bovenstaande tabel laat zien dat 90% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie. In het programma van deze grondexploitatie zijn geen bevolkingsvolgende onderwijsvoorzieningen opgenomen.
Ontwikkelstrategie
Het Homeruskwartier kent een experimentele en organische ontwikkelstrategie zoals ook in het ontwikkelingsplan is vastgelegd. Daarnaast is er grootschalig ingezet op particulier opdrachtgeverschap in verschillende vormen. Deze combinatie zorgt voor een intensieve planontwikkeling waarbij veel moet worden bijgeschakeld, er langere doorlooptijden zijn en een intensievere nazorg.
De laatste ontwikkellocaties bevinden zich in het centrum van de wijk met daaromheen woningen en voorzieningen. Het betreffen daarmee stedelijke inbreidinglocaties wat de ontwikkeling complex maakt. De doelstelling, zoals onderschreven door het college en de gemeenteraad, voor Poort West is het afronden van de gebiedsontwikkeling. Dit uit zich in een voorgenomen efficiënte en snelle ontwikkelstrategie waarbij (bouw)overlast voor omwonenden zo veel mogelijk dient te worden beperkt:
- De appartementenlocatie T7 is middels een tender uitvraag in 2019 op de markt gebracht
- De locatie T4/T5 is in onderhandeling
- De twee kleinere locaties met twaalf en dertien grondgebonden woningen worden middels een uitvraag op de markt gebracht en projectmatig ontwikkeld door kleinere bouwers
- De restkavels in blok D (Homerusblok) en voormalige Tempelkavel worden met een zorgpartij en ontwikkelaar projectmatig ontwikkeld
- De ‘binnenkavels’ worden met het concept ‘kleiner wonen’ projectmatig ontwikkeld
- Verspreid in het gebied zijn er nog een aantal kavels die via particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 5,0 mln. voordelig EW (Eindwaarde) per 31-12-2022. De totale kosten bedragen € 186,2 mln. en de opbrengsten € 191,2 mln. Van de kosten en opbrengsten is reeds 94% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-20 22, zie cashflowgrafiek 4-1 .
Uit de cashflowgrafiek, zie hoofdstuk 4, is af te lezen hoe de kosten en opbrengsten zich de komende jaren ontwikkelen. Vanaf 2020 worden de opbrengsten verwacht. Door deze opbrengsten stijgt de boekwaarde in 2020 boven de nullijn. In de periode na 2021 worden er kosten gemaakt voor onder andere terreinafwerking. Hierdoor daalt de eindwaarde uiteindelijk naar € 5,0 mln. voordelig.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het berekend risicokapitaal bedraagt € 0,2 mln.