Kosten
De begrote kosten jaarschijf 2019 zijn nagenoeg gerealiseerd. Er is sprake van een afwijking van circa € 10.000 nadelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste redenen van het afwijken van de begroting zijn een combinatie geweest van kleine verschillen in de investeringskosten en plankosten.
Opbrengsten
Er waren in 2019 geen opbrengsten begroot. Er is sprake van een afwijking van € 0,35 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden van het afwijken van de begroting is het intern overdragen van de twee kavels aan afdeling Sport.
Plansaldo 2019
Als gevolg van de bovenstaande effecten is er een afwijking van € 0,35 mln. voordelig op het begrote plansaldo 2019.
