Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Programma
NB. (woningbouw in aantallen, bedrijven in ha., kantoren in m² bvo, voorzieningen in m² bvo)
Tabel 3-2 laat zien dat 0% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie. In het programma van deze grondexploitatie zijn geen bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen.
Ontwikkelstrategie
De ontwikkeling van uiteindelijk de 157 appartementen is via een onderhandse uitgifte tot stand gekomen. Voor het notarieel transport van de grond zal de grond bouwrijp gemaakt moeten worden.
Nieuwe inzichten, als gevolg van de verdere uitwerking van de vastgoedontwikkeling, maken het noodzakelijk om de aansluiting op de Landdrostdreef te herprofileren i.v.m. de veiligheid van de oversteek en de geleiding van het auto-, voetganger- en fietsverkeer. Hierdoor wordt het grondexploitatiegebied groter en veroorzaakt dit aanvullende kosten voor aanvullend archeologisch- en bodem onderzoek en wordt een groter gebied woonrijp gemaakt (bestaande uit de aanleg en inrichting openbare ruimte, aanpassingen verkeersrichtingsinstallaties, groen en nutsvoorzieningen).
In 2019 zijn we ook gestart met de planontwikkeling voor Noord Oost kavels (campusontwikkeling). Deze ontwikkeling heeft via de herprofilering van de Landdrostdreef naar een stadsstraat en het vinden van een gezamenlijk parkeeroplossing een directe verwevenheid met de Highnote. Komend jaar worden voorstellen voorbereid waarbij beide klus projecten in samenhang worden gepresenteerd zoals ruimtelijk als financieel.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,4 mln. voordelig op EW per 31-12-2022. De totale kosten zijn begroot op € 3,1 mln. waarvan € 2,9 mln. nog te realiseren is. De totale opbrengsten zijn begroot op € 4,5 mln. waarvan € 4,2 mln. nog is te realiseren. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2022 (einde looptijd). Uit grafiek, zie hoofdstuk 4, is af te lezen dat de baten grotendeels vooraf gaan aan de kosten.
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal(bedrag) van deze grondexploitatie bedraagt € 0,15 mln..